---
title: "Pourquoi les rapports de carte de crédit ROLLER Payments ne correspondent-ils pas aux dépôts bancaires ?"
slug: "why-don-t-roller-payments-credit-card-reports-match-bank-deposits"
updated: 2026-09-24T07:50:07Z
published: 2026-09-24T07:50:07Z
canonical: "mysupport.roller.software/why-don-t-roller-payments-credit-card-reports-match-bank-deposits"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://mysupport.roller.software/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pourquoi les rapports de carte de crédit ROLLER Payments ne correspondent-ils pas aux dépôts bancaires ?

## Questions

- Pourquoi nos rapports ROLLER Payments pour les transactions par carte de crédit ne correspondent-ils pas à nos acomptes bancaires ?
- Quand vais-je recevoir le reste de mon versement ?
- Pourquoi mon compte bancaire affiche-t-il un montant inférieur à mon versement ?
- Pourquoi une partie de mon acompte est-elle manquante ?

## Conditions requises

La [permission](/v1/docs/fr/create-and-manage-staff-roles-and-permissions) **Peut accéder aux rapports de transactions** est requise pour que le personnel puisse accéder aux rapports ROLLER Payments. Les administrateurs et les responsables disposent de cette permission par défaut. Vous pouvez activer cette permission pour d'autres membres du personnel en créant un [rôle personnalisé](/v1/docs/fr/create-and-manage-staff-roles-and-permissions) (forfait Pro & supérieur).

## Solution

1. **Les versements ne sont pas encore disponibles sur votre compte bancaire Fonds versés** n'indique pas la date à laquelle les fonds arrivent sur votre compte bancaire. Il s'agit de la date à laquelle le versement a été initié. Il peut falloir entre 0 et 2 jours ouvrables pour que les fonds versés soient traités et disponibles sur votre compte, selon votre banque. [En savoir plus](/v1/docs/fr/how-do-i-verify-roller-payments-deposits)
2. **Une rétrofacturation a eu lieu** Consultez votre rapport **ROLLER Payments Payout Export** pour la date du versement et le récapitulatif des montants indiqués dans le rapport. Vérifiez si une rétrofacturation a eu lieu à la date du versement.

Le tableau de bord **Paiements** **dashboard** affiche l'ID de réservation associé au montant de la rétrofacturation.
  - Depuis Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Tous les** **rapports** > **ROLLER Payments Payout Export**.
  - Sélectionnez la ou les date(s) pour générer le rapport, puis sélectionnez **M'avertir lorsque terminé**.
  - Lorsque le rapport est prêt, sélectionnez l'icône **notifications** (cloche) en bas à gauche, puis téléchargez et ouvrez le rapport.
  - Consultez la colonne **Date du versement** et recherchez les éventuels montants de rétrofacturation.![](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/8096022605455.png)
  - Si un montant de rétrofacturation est affiché, le **Net Funds Paid Out** correspond au montant déposé en banque.
  - Depuis Venue Manager, accédez à **Tableau de bord** > **Paiements**.
  - Faites défiler jusqu'à **Rétrofacturations**.
  - Sélectionnez le lien **ID** de **réservation** pour consulter les détails de la réservation. ![](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/8007176631695.png)